内控总监

岗位职责：
1. 内部审计
a) 根据公司战略建立和完善集团公司内审体系。制定和执行经批准的内部审计章程。领导内审部执行对公司的独立评价、衡量公司内审控制的功能;
b) 制定年度审计计划，向CFO及审计委员会汇报;
c) 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点，制定重点内审计划；
d) 独立撰写内部审计和调研的相关报告，通过内审报告，预测并明示企业各部存在问题，提出预防建议和整改方向；并就发现的重大问题依据章程向公司管理层和审计委员会汇报;
e) 对重要的部门和业务进行内部审计。检查已有流程执行的有效性，是否符合公司规定以及国家、地区的有关法律要求；发现管理上的漏洞和空白点，及时预警，并提出有关建议;
f) 及时或定期审阅发现的问题和建议，跟进内审报告反馈，协调各职能部门与企业的后续整改工作;
2. 内部控制;
集团流程、制度体系管理
a) 建立与完善集团流程管理体系，牵头组织各部门进行流程盘点，制定年度流程优化计划，对各部门提交的新增、修订、废止流程申请进行审核，同时根据管理需要协助信息技术中心将流程进行信息化落地
b) 建立与完善制度管理体系，牵头组织各部门进行制度盘点，拟定年度制度优化计划，并对各部门提交的新增、修订、废止制度申请进行审核
c) 负责集团所有流程与制度的发布提请工作，确保审批后的流程、制度能够在OA平台及时发布
d) 监督、指导、跟踪集团流程、制度管理体系的落地情况，接收各部门对流程、制度运行反馈的问题，并协调解决
e) 维护集团OA线上流程、制度平台，对新增、修订、废止的流程和制度进行动态更新，保证线上平台信息的及时性与准确性
f) 建立与完善集团流程审批相关的权责体系，并对审批权限表进行维护
集团管控体系管理
a) 根据集团发展战略，建立集团总部对事业部及各分、子公司的管控模式
b) 建立和完善集团总部对事业部及各分、子公司的管控权责界面
c) 建立和完善集团总部对事业部及各分、子公司的管控流程及制度
d) 监督、指导推进集团管控体系的落地

岗位要求：
a) 专业本科以上学历，具有CPA，CIA，CTA资格为佳。
b) 熟练的计算机技能，熟悉相关财务软件。
c) 具备良好的内外沟通能力和表达能力、敏锐的洞察力、高度的责任心良好的分析及逻辑思维能力;
d) 具有很强的原则性，良好的职业素养与品德操守，高度的敬业精神；
e) 国际会计师事务所工作或跨国公司10年以上管理层工作经验，熟悉大型制造企业上市企业管理流程。
f) 对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻的了解。
g) 具备一定的管理能力，有上市公司审计、内控、风险管理等工作经历者优先
h) 熟悉境内外上市审计要求，熟悉国家的财经法律、法规、会计准则和审计准则；具备必要等审计、内控和风险管理知识；能够完善公司内部管理流程，改善运行；