内控总监

Recruiter
某知名化工企业
Location
江苏-南京
Posted
23 May 2019
Closes
12 Jun 2019
Ref
h4457006
岗位职责:
1. 内部审计
a) 根据公司战略建立和完善集团公司内审体系。制定和执行经批准的内部审计章程。领导内审部执行对公司的独立评价、衡量公司内审控制的功能;
b) 制定年度审计计划,向CFO及审计委员会汇报;
c) 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点,制定重点内审计划;
d) 独立撰写内部审计和调研的相关报告,通过内审报告,预测并明示企业各部存在问题,提出预防建议和整改方向;并就发现的重大问题依据章程向公司管理层和审计委员会汇报;
e) 对重要的部门和业务进行内部审计。检查已有流程执行的有效性,是否符合公司规定以及国家、地区的有关法律要求;发现管理上的漏洞和空白点,及时预警,并提出有关建议;
f) 及时或定期审阅发现的问题和建议,跟进内审报告反馈,协调各职能部门与企业的后续整改工作;
2. 内部控制;
集团流程、制度体系管理
a) 建立与完善集团流程管理体系,牵头组织各部门进行流程盘点,制定年度流程优化计划,对各部门提交的新增、修订、废止流程申请进行审核,同时根据管理需要协助信息技术中心将流程进行信息化落地
b) 建立与完善制度管理体系,牵头组织各部门进行制度盘点,拟定年度制度优化计划,并对各部门提交的新增、修订、废止制度申请进行审核
c) 负责集团所有流程与制度的发布提请工作,确保审批后的流程、制度能够在OA平台及时发布
d) 监督、指导、跟踪集团流程、制度管理体系的落地情况,接收各部门对流程、制度运行反馈的问题,并协调解决
e) 维护集团OA线上流程、制度平台,对新增、修订、废止的流程和制度进行动态更新,保证线上平台信息的及时性与准确性
f) 建立与完善集团流程审批相关的权责体系,并对审批权限表进行维护
集团管控体系管理
a) 根据集团发展战略,建立集团总部对事业部及各分、子公司的管控模式
b) 建立和完善集团总部对事业部及各分、子公司的管控权责界面
c) 建立和完善集团总部对事业部及各分、子公司的管控流程及制度
d) 监督、指导推进集团管控体系的落地

岗位要求:
a) 专业本科以上学历,具有CPA,CIA,CTA资格为佳。
b) 熟练的计算机技能,熟悉相关财务软件。
c) 具备良好的内外沟通能力和表达能力、敏锐的洞察力、高度的责任心良好的分析及逻辑思维能力;
d) 具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,高度的敬业精神;
e) 国际会计师事务所工作或跨国公司10年以上管理层工作经验,熟悉大型制造企业上市企业管理流程。
f) 对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻的了解。
g) 具备一定的管理能力,有上市公司审计、内控、风险管理等工作经历者优先
h) 熟悉境内外上市审计要求,熟悉国家的财经法律、法规、会计准则和审计准则;具备必要等审计、内控和风险管理知识;能够完善公司内部管理流程,改善运行;