内控审计经理

岗位设置目的
评价公司内部控制体系的有效性，促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制审计程序，揭示和防范风险。
主要工作职责和内容
1. 组织公司内控管理体系的建立及完善
（1）组织按照《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制基本规范》要求，结合公司章程，组织建立《内部控制审计操作手册》；
（2）根据公司发展状况，对公司内部控制相关的制度或流程提出改进意见并监督执行；
（3）组织制定年度、季度和月度内部控制审计工作计划，上报监事组长经批准后执行审计。
2. 评估公司内部控制体系并监控实施
（1）根据内部控制5要素，负责对公司关键控制点内部控制执行情况进行监督、检查和评价；
（2）组织实施内部控制审计项目，评价公司内控制度的设计适当性、执行有效性。
3.建立公司内控管理体系信息库
收集、整理有关企业内控信息数据源，建立公司内控管理信息库。
4.专业化的内部控制分析
完成公司核定的内部控制指标，有效识别和控制风险。
5.培训、指导，为公司重大决策提供依据
（1）负责组织内部控制的培训与宣传，改善公司内部控制环境；
（2）参与公司重大经营活动、商务谈判、招投标等重大会议，并提出专业意见，协助相关部门给予专业指导。6．内部控制具体审计表现：
（1）负责对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计，做出评价并提出意见；
（2）组织对公司的财务资料的可靠性、完整性实施审计；
（3）负责对会计报表进行审计评价，对公司年度经营情况进行经济效益审计；
（4）对发生重大财务异常情况或其他重大事项的相关部门进行专项审计； 对严重违反公司制度，侵占公司资产，严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
（5）负责对公司重大招投标活动进行审计；
（6）组织对公司经济合同签订及执行情况实施审计；
（7）经领导授权，组织对公司热、难点问题进行审计；
（8）实施对内部控制体系的全面审计，并出具内部控制审计报告。
7.参加部门日常事务工作
（1）协助审计部经理完善公司内控制度或流程；
（2）协助审计部经理对人才的培养和输送工作；
（3）参加部门组织的学习与培训。
8．其他工作事项
（1）公司认为有必要进行的其他重大审计事项；
（2）上级日常安排的其他事项。

任职资格：
1、教育程度 本科及以上 专业 管理学、法律、财务或金融相关专业
2、资格证书 具备CICS/CICP、CIA、CPA等相关资格者优先
3、工作经验 8年以上工作经验， 5年以上管理经验。
4、知识技能
精通：《企业内部控制规范及其配套指引》
熟悉：《公司法》、《《中华人民共和国审计法》等相关法律、法规，企业内部审计基本规范。
了解：企业管理知识及人才培养方法。
5、能力要求
较强的计划、组织和自我管理能力；
良好的洞察能力、分析判断、沟通和解决问题能力。
较强的原则性和抗压能力。
6、熟练运用办公自动化、办公软件（如用友、ERP）